中国农工民主党太原市委员会2016年部门决算公开
来源:农工党太原市委会    2017-08-25

 第一部分

中国农工民主党太原市委员会部门概况

一、主要职能

深入学习贯彻中共十八届四中全会精神,继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,加强思想建设、组织建设,围绕全市改革发展大局,增强参政议政的履职实效,集全市农工党员智慧,履行参政议政、民主监督职能,为我市经济建设社会服务和促进祖国和平统一工作做出积极贡献。

二、部门预算单位构成

  中国农工民主党太原市委员会机关内设2个职能处室,人员编制7人,其中行政编制5人,工勤人员2人。实有在职人员5人,离退休人员2人。

中国农工民主党太原市委员会为一级预算单位,由中国农工民主党太原市委员会本级单位组成。

2016年纳入部门决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

农工党太原市委

2

太原市党派管委会

 

第二部分(表1-表9,请按顺序公开)

2016年度部门决算公开表

 

第三部分

中国农工民主党太原市委员会

2016年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2016年收入决算144.64万元,其中:财政拨款144.64万元,较上年减少4.63万元,减少3.1%,减少原因为临时工人员减少4人。

二、支出决算总体安排情况

2016年收入决算144.64万元,较上年减少4.63万元,减少3.1%,减少原因为临时工人员减少4人。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出132.48万元、社会保障和就业支出10.56万元、医疗卫生与计划生育支出1.60万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出56.36万元、商品和服务支出32.77万元、对个人和家庭的补助支出16.01万元、其他资本性支出0.50万元、其他支出39万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出144.64万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出132.48万元、社会保障和就业支出10.56万元、医疗卫生与计划生育支出1.60万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出105.64万元,包括人员支出等;项目支出39万元,包括调研经费、会员考察培训费、基层支部经费、宣传费、主委活动费、社会服务费、徐永昌故居及机关大院维修费等项目。

3. 一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出56.36万元、商品和服务支出72.27万元、对个人和家庭的补助16.01万元、其他资本性支出0.50万元。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算收入决算、支出决算均为零,报表为空。

五、收支增减变动情况说明

2016年收入决算144.64万元,较上年减少4.63万元,减少3.1%,减少原因为临时工人员减少4人。2016年支出决算144.64万元,较上年减少4.63万元,减少3.1%,减少原因为临时工人员减少4人。

六、其他部分决算情况

12016年政府采购预算0.50万元,支出0.50万元,与去年相同,无增减。车辆数合计2辆,为一般公务用车。

2、“三公经费”合计支出0.04万元,其中公务接待费0.04万元,与去年相同,较上年减少0.23万元。

3、国有资产占用及绩效管理情况。2016年无国有资产占用情况。实行绩效管理的项目为0,涉及公共预算当年拨款0万元(我单位2016年没有300万元以上项目预算支出)

42016年“三公”经费支出情况。2016年“三公经费”支出为0,较上年减少6.36万元,减少100%,原因是取消了公务用车运行维护费。

 

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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